目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队，主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作；承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
3.负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作，完成省交通执法局交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。下设高速公路2个、县、市大队10个、超限运输检测站9个。分别是：
1.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队高速公路一大队
2.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队高速公路二大队
3.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队楚雄大队
4.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队双柏大队
5.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队牟定大队
6.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队南华大队
7.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队姚安大队
8.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队大姚大队
9.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队永仁大队
10.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队元谋大队
11.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队武定大队
12.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队禄丰大队
13.楚雄连汪坝超限运输检测站
14.楚雄腰站超限运输检测站
15.牟定超限运输检测站
16.双柏超限运输检测站
17.永仁超限运输检测站
18.禄丰勤丰超限运输检测站
19.禄丰家昌超限运输检测站
20.南华斗山超限运输检测站
21.南华沙桥超限运输检测站
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队作为云南省交通运输厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2024年末编制内实有人员158人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员141人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2024年末其他人员85人。包括财政拨款开支经费的人员85人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制51辆，在编实有车辆47辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.加强意识形态和宣传思想工作，持续推进交通运输综合行政中心工作。
围绕交通运输综合行政执法工作，认真履行好全面从严治党的主体责任，以党建为引领，以作风为抓手，全面履行好各项交通行政综合执法工作的职责。支队党委在深化改革中体现政治判断力，在面对困难中提升政治领悟力，在落实工作任务中贯彻政治执行力。通过行政执法培训，提升党员干部思想政治素养、政治理论素养和执法规范化意识，提高行政执法案件办理能力，全面提升支队执法人员能力水平。
2.加强路政巡查和宣传工作，规范公路路产路权。
按照《云南省公路路政巡查管理规范》的要求，进一步落实细化路政巡查规定，有效把日常巡查工作与专项巡查、重点巡查有机结合起来。对辖区内绿美高速公路，普通国省道，绿美服务区建设工作落实情况进行监督检查，规范整治涉路施工现场管理，配合相关部门做好施工现场安全保通工作，确保了公路完好、安全及畅通。
3.加强管理，严肃纪律，认真做好应急值班值守工作。
严格执行24小时在岗值班及领导值班制度，保证应急值班电话及“12328”路政服务监督电话24小时通讯畅通。严格执行事故信息报告制度，确保事故信息及时，准确上报，认真做好特殊时段日常和节假日期间需要上报的应急专报、路况运行情况专报等按时上报工作。
4.强化责任，做好安全生产及消防安全管理工作。
落实党政领导干部安全生产责任制，切实加强对安全工作及消防安全工作的领导。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求。落实局安全生产工作重点任务，深入推进安全生产专项整治。认真开展安全生产各项工作，结合工作实际，聚焦工作任务和目标，组织开展了交通运输执法领域安全生产专项整治百日攻坚，坚决杜绝重特大事故，减少较大事故，确保全支队管理的高速公路、国省干线公路和超限运输治理交通执法领域生产安全事故起数和死亡人数持续下降。
5.开展运输执法领域专项整治。
楚雄支队认真贯彻落实中央依法治国办关于开展道路交通安全和执法领域突出问题专项整治的部署要求，制定了执法领域突出问题专项整治工作方案、成立运输执法领域突出问题专项整治工作专班，组建综合协调组、问题线索组和督查督办组，对照重点整治内容，明确各科室、大队工作任务、完成时限和具体工作职责，确保专项整治工作取得实效。
6.做好9个固定治超站点的治超检测工作。
加强组织领导，不断夯实治超责任。加强制度建设，规范检测管理行为。加大治超力度，突显联合治理成效，及时有效妥善处置治超突发事件。
7.精准发力，全力做好脱贫攻坚工作。
持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接工作，顾全大局，精准发力，尽其所能，全力做好乡村振兴工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2024年度收入合计32718895.10元。其中：财政拨款收入32718895.10元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加3039808.43元，增长10.24%。其中：财政拨款收入增加3060698.43元，增长10.32%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少20890.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因：一是新招聘人员14人，相应人员经费、公用经费收入增加；二是治理超限超载执法管理运维专项资金项目收入比上年增加2162900.00元。其他收入减少主要原因是2024年无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2024年度支出合计32718895.10元。其中：基本支出25586895.10元，占总支出的78.20％；项目支出7132000.00元，占总支出的21.80％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3037078.53元，增长10.23%。其中：基本支出减少2054010.53元，下降7.43%；项目支出增加5091089.06元，增长249.45%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因：一是其他人员支出2024年纳入项目预算，未在基本支出核算统计。二是根据财政通知，2024年职工住房公积金申报基数比上年减少。项目支出增加的原因：一是其他人员支出-其他工资福利支出2984300.00元，2024年核算口径变更纳入财政预算项目支出，导致财政拨款基本支出减少，项目支出增加。二是治理超限超载执法管理运维项目预算数比上年度增加2162900.00元，相应支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队机构正常运转的日常支出25586895.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22953805.06元，占基本支出的89.71％；办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费2633090.04元，占基本支出的10.29％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7132000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
交通运输行政执法监管专项经费项目经费140000.00元，主要用于乡村振兴工作经费及驻村生活补助。
治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费2946000.00元，主要用于治超站正常运行经费、租赁费、设备维修维护、设施维修维护、专用设备购置等方面。
其他人员支出项目经费2984300.00元，主要用于协管员人员工资支出、五大保险费及大病医疗保险。
协管人员专项经费项目经费1061700.00元，主要用于协管人员劳务费、协管人员公用经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2024年度一般公共预算财政拨款支出32718895.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3060698.43元，增长10.32%,完成年初预算的98.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2537234.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的94.18%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
9.卫生健康（类）支出1581570.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的83.44%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出26919268.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%,完成年初预算的100.37%。主要用于云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队人员经费、办公经费等基本支出，及交通运输行政执法监管专项经费，治理超限超载执法管理运维专项资金、协管人员专项经费项目支出、其他人员支出；造成预决算差异的主要原因是：1.人员增减变动情况，2.2024年单位新增人员14人，退休人员8人，年中对人员经费支出进行了清算、调整下达了预算资金。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出1680821.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,完成年初预算的95.70%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为971318.51元，决算为971318.51元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少179429.16元，下降15.59%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为971318.51元，决算为971318.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少179429.16元，下降15.59%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为971318.51元，支出决算为971318.51元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少179429.16元，下降15.59%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为971318.51元，决算为971318.51元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少179429.16元，下降15.59%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于交通执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队资产总额28121445.92元，其中，流动资产107699.64元，固定资产22565255.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5448491.28元（净值），其他资产198989.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1250346.45元，其中固定资产减少476768.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值1001500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额967897.28元，其中：政府采购货物支出40000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出927897.28元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2024年部门决算公开附表