目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省交通运输综合行政执法局大理支队于2022年6月成立，隶属云南省交通运输综合行政执法局直接管理，受云南省交通运输厅委托，根据《中华人民共和国公路法》、《云南省公路路政条例》、《公路安全保护条例》，对大理州辖区内高速公路，国省干线公路路政管理，实施行政处罚以及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法相关工作，具备公共事务管理职能。云南省交通运输综合行政执法局大理支队属三级预算事业单位，执行事业单位会计制度，其主要负责辖区国道、省道的路政管理工作，保护路产、维护路权、保障公路的安全畅通。主要职责如下：
（一）宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
（二）负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
（三）承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
（四）负责大理州辖区普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
（五）完成省交通执法局交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局大理支队设置7个内设机构：办公室、法制科、执法监督科、组织人事科、资财审计科、应急指挥中心、纪委办公室。
下设机构15个，分别是：
（1）云南省交通运输综合行政执法局大理支队（机关）
（2）云南省交通运输综合行政执法局大理支队大理大队
（3）云南省交通运输综合行政执法局大理支队洱源大队
（4）云南省交通运输综合行政执法局大理支队剑川大队
（5）云南省交通运输综合行政执法局大理支队鹤庆大队
（6）云南省交通运输综合行政执法局大理支队宾川大队
（7）云南省交通运输综合行政执法局大理支队祥云大队
（8）云南省交通运输综合行政执法局大理支队弥渡大队
（9）云南省交通运输综合行政执法局大理支队南涧大队
（10）云南省交通运输综合行政执法局大理支队巍山大队
（11）云南省交通运输综合行政执法局大理支队漾濞大队
（12）云南省交通运输综合行政执法局大理支队永平大队
（13）云南省交通运输综合行政执法局大理支队云龙大队
（14）云南省交通运输综合行政执法局大理支队高速公路一大队
（15）云南省交通运输综合行政执法局大理支队高速公路二大队
云南省交通运输综合行政执法局大理支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局大理支队作为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位纳入2024年度部门决算汇编范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员191人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员191人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员65人。包括财政拨款开支经费的人员65人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休1人，退休53人）。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制59辆，在编实有车辆59辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）完善支队财务内控管理制度
为了规范大理支队财务运行，大理支队修订完善了《云
南省交通运输综合行政执法局大理支队财务管理制度（试行）》、《云南省交通运输综合行政执法局大理支队公务差旅费管理办法》、《云南省交通运输综合行政执法局大理支队政府采购管理办法（试行）》、《云南省交通运输综合行政执法局大理支队油料费核销管理规定》、《云南省交通运输综合行政执法局大理支队采购工作专题会会议纪要》等制度和规定并严格贯彻落实，促使支队财务管理工作更加规范、科学。
（二）组织开展“小金库”问题清理整治工作
根据《云南省交通运输综合行政执法局关于进一步严肃财经纪律认真开展“小金库”问题清理整治工作的通知》（云交执法便[2024]88号）文件要求，大理支队党委高度重视，及时召开会议，部署贯彻落实开展“小金库”问题自查自纠工作。
（三）严格落实关于硬化预算管理二十条措施有关要求
一是严格办公经费管理。推进节约型机关建设，倡导无纸化办公，节约办公用水用电，办公场所水电做到“人走灯灭”“人走水断”，杜绝“长明灯”“长流水”。二是严格固定资产管理。定期进行资产清查盘点，降低采购成本。三是严格差旅费支出。加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格财务报销审核，控制差旅费支出规模。四是严格公车使用管理,严禁公车私用。五是严格财会监督管理。
（四）加强组织领导，明确工作职责，认真做好2025年度部门预算和2024年度部门决算工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局大理支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局大理支队2024年度收入合计39247277.19元。其中：财政拨款收入39247277.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加2143196.16元，增长5.78%。其中：财政拨款收入增加2143196.16元，增长5.78%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，无相关变动情况。财政拨款收入增加主要原因：2024年度项目收入资金保障到位，项目收入较上年度充裕，且2024年人员增加，相应经费收入也增加。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局大理支队2024年度支出合计39247277.19元。其中：基本支出32325512.90元，占总支出的82.36％；项目支出6921764.29元，占总支出的17.64％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加945696.16元，增长2.47%。其中：基本支出减少3136611.13元，下降8.84%；项目支出增加4082307.29元，增长143.77%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无相关变动情况。基本支出减少主要原因是2024年度新增退休人员9人，死亡2人，人员支出减少3136611.13元；项目支出增加的原因：一是2024年度执法辅助人员工资和保险费（工资福利支出）2282103元在项目中核算，而2023年度被纳入了基本支出中核算，致项目较上年度增多；二是治理超限超载执法管理运维专项资金较上年度增加2914394.29元；三是因2024年单位改革，我单位性质转变为全额拨款的事业单位，故不再有其他收入及支出，所以2024年较上年交通运输行政执法监管专项经费减少1114190.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局大理支队机构正常运转的日常支出32325512.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29033904.06元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3291608.84元，占基本支出的10.18％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局大理支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6921764.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.协管人员专项经费811900.00元，用于支付协管人员工资保险以及劳动派遣服务费。通过招聘使用协管人员来缓解支队公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题的程度。
2.其他人员支出经费2282100.00元，主要用于支付执法辅助人员工资、保险费。保障了支队所管辖公路路政管理工作的正常运转，一定程度上减轻了一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题，进一步提升了路政管理工作效率。
3.治理超限超载执法管理运维专项经费3435794.26元，主要用于改善治超工作、生活条件，调动治超人员工作积极性，规范超限运输检测站的标识标牌和执法设备的更新改造，提升支队超限运输检测执法站所执法形象和服务水平，维持6个超限运输检测站正常运转。
4.交通运输行政执法监管专项经费391970.00元，主要用于保障交通综合行政执法工作正常运转，规范后勤服务工作，进一步提升工作效率，提高执法效能，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象，保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局大理支队2024年度一般公共预算财政拨款支出39247277.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2143196.16元，增长5.78%,完成年初预算的97.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出3436357.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%,完成年初预算的103.67%；主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。
9.卫生健康（类）支出2360431.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的91.79%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出31315698.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%,完成年初预算的97.66%。主要用于人员经费、办公经费等基本支出，以及协管人员专项经费、其他人员支出经费、治理超限超载执法管理运维专项经费、交通运输行政执法监管专项经费4个项目支出。造成预决算差异的主要原因是下半年人员新增，追加了预算资金。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出2134790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,完成年初预算的89.81%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1236060.69元，决算为1236060.69元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少247911.51元，下降16.71%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1236060.69元，决算为1236060.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少247911.51元，下降16.71%；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1236060.69元，支出决算为1236060.69元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少247911.51元，下降16.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1236060.69元，决算为1236060.69元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少247911.51元，下降16.71%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为59辆。主要用于路域环境整治、路产路权保护、应急保通、超限超载检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局大理支队2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省交通运输综合行政执法局大理支队资产总额23333114.86元，其中，流动资产626053.80元，固定资产13644784.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9062276.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1246608.91元，其中固定资产减少458513.60元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值285000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋19017.71平方米，账面原值6908724.28元；实现资产使用收入1431633.80元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
四、单位绩效自评情况2024年度，单位政府采购支出总额1438086.44元，其中：政府采购货物支出64090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1373996.44元。授予中小企业合同金额958086.44元，其中：授予小微企业合同金额958086.44元。三、政府采购支出情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局大理支队2024年部门决算公开附表