目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办﹝2021﹞19）设立云南省交通运输综合行政执法局昆明支队，为云南省交通运输综合行政执法局下属公益一类事业单位。主要职责：依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作；承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、资财审计科、执法监督科、法制科、纪委办、应急指挥中心。
下设机构14个，分别是：
1.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队高速公路一大队
2.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队高速公路二大队
3.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队高速公路三大队
4.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队高速公路四大队
5.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队第一大队
6.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队第二大队
7.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队第三大队
8.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队第四大队
9.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队第五大队
10.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队第六大队
11.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队第七大队
12.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队第八大队
13.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队第九大队
14.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队机动大队
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队作为云南省交通运输厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年末编制内实有人员415人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员365人，机关和事业工人50人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队位2024年末其他人员75人。包括财政拨款开支经费的人员75人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员219人（离休0人，退休219人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制95辆，在编实有车辆89辆，超编0辆。
三、重点工作概述
昆明支队继续强化综合执法，紧紧围绕省交通运输综合行政执法局2024年重点工作任务，在上级部门的正确领导下，狠抓队伍建设、交通行政执法等重点任务, 坚持稳中求进总基调，稳步推进各项工作。
一是严肃监督执纪问责，认真落实党内监督主责，完善监督责任体系，形成一级抓一级、层层抓落实的监督工作格局。二是不断加大行政执法监督。继续加强治超工作，在重点路段、重点时段开展流动联合执法、积极推进固定超限运输检测站+不停车称重检测治超新模式，目前设备安装已经完成，即将投入使用；加强公路巡查、服务区监督检查。三是严格落实安全生产责任。四是持续推进行政执法规范化长效机制建设。五是积极做好老干部、工会工作。六是认真做好意识形态工作，切实强化组织领导，认真落实意识形态工作责任制，确保意识形态工作的正确方向。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年度收入合计87961109.46元。其中：财政拨款收入87961109.46元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计减少2255205.62元，减少2.50%。其中：财政拨款收入减少2251722.39元，减少2.50%；事业收入减少0.00元，减少0.00%；经营收入减少0.00元，减少0.00%；其他收入减少3483.23元，下降100.00%。主要原因：一是在职人员减少及车辆调拨和报废原因导致基本支出较上年度减少8570805.79元；二是2024年收入决算中包含交通运输行政执法监督专项经费98000.00元，2023年无此项目；2024年收入决算中包含治理超限超载执法管理运维专项资金4680128.00元，比2023年增加4245628.00元；2024年收入决算中减少了2023年收入决算中的运行维护保障专项经费790544.60元；2024年其他人员项目支出2766000.00元，2023年无此项目支出；2023年收入决算中包含其他收入3483.23元，2024年无此项收入。以上原因致项目支出较上年度增加6315600.17元。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年度支出合计87961109.46元。其中：基本支出79432981.46元，占总支出的90.30％；项目支出8528128.00元，占总支出的9.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少3053395.71元，下降3.35%。其中：基本支出减少8570805.79元，下降9.74%；项目支出增加5517410.08元，增长183.26%。主要原因：一是在职人员减少及车辆调拨和报废原因导致基本支出较上年度减少8570805.79元；二是2024年收入决算中包含交通运输行政执法监督专项经费98000.00元，2023年无此项目；2024年收入决算中包含治理超限超载执法管理运维专项资金4680128.00元，比2023年增加4245628.00元；2024年收入决算中减少了2023年收入决算中的运行维护保障专项经费790544.60元；2024年其他人员项目支出2766000.00元，2023年无此项目支出；2023年使用非财政拨款结转资金安排支出801673.32元，2024年无此项支出；以上原因致项目支出较上年度增加5517410.08元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局昆明支队单位机构正常运转的日常支出79432981.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72981187.06万元，占基本支出的91.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6451794.40万元，占基本支出的8.12％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局昆明支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8528128.00元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
交通运输行政执法监督专项经费98000.00元，主要用于行政执法装备购置。
治理超限超载执法管理运维专项资金4680128.00元，主要用于治超站点各项运维支出。
协管人员专项经费984000.00元，主要用于执法辅助人员支出。
其他人员支出2766000.00元，主要用于执法辅助人员支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年度一般公共预算财政拨款支出87961109.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2251722.39元，下降2.50%,完成年初预算的95.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出7982628.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%,完成年初预算的96.51%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。
9.卫生健康（类）支出7909976.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%,完成年初预算的94.02%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出66708876.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%,完成年初预算的97.22%。主要用于云南省交通运输综合行政执法局昆明支队人员经费、办公经费等基本支出，及交通运输行政执法监督专项经费、治理超限超载执法管理运维专项资金、协管人员专项经费项目支出、其他人员支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度在职人员减少造成人员经费结余；治理超限超载执法管理运维专项资金按实际政府采购金额支出形成资金结余。以上结余资金已于年底由财政收回额度。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出5359628.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的84.10%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1939020.82元，决算为1939020.82元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少337111.73元，下降14.81%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1939020.82元，决算为1939020.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少337111.73元，下降14.81%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1939020.82元，支出决算为1939020.82元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少337111.73元，下降14.81%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1939020.82元，决算为1939020.82元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少337111.73元，下降14.81%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为89辆。主要用于交通执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省交通运输综合行政执法局昆明支队资产总额26688665.01元，其中，流动资产694735.54元，固定资产23184824.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2809105.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1642534.15元，其中固定资产减少658466.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆14辆，账面原值3445973.00元（包含无偿划转车辆14辆，账面原值2417519.00元、报废车辆4辆，账面原值1028454.00元）；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入7641.51元；出租房屋3131.30平方米，账面原值5854734.20元，实现资产使用收入1188148.91元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3362772.00元（其中：授予中小企业合同金额834544.00元），其中：政府采购货物支出1967828.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1394944.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年部门决算公开附表