目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）设立云南省交通运输综合行政执法局怒江支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位（公益一类），副处级。主要职责如下：
1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通。
2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。
3.承担全州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。
4.负责全州国道、省道公路通阻信息报送工作；指导、协调全州辖区公路通阻信息报送工作。
5.组织实施全州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。
6.负责全州国道、省道公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。
7.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。
8.组织实施怒江州行政区域内超限检测站的管理、检测工作。
9.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。
10.承办省交通运输综合行政执法局交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心，下设5个大队和1个超限运输检测站，分别是：保泸高速公路一大队、泸水大队、福贡大队、贡山大队、兰坪大队、兰坪超限运输检测站。
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队作为云南省交通运输厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制15辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.规范开展路政巡查，依法保护路产路权。2024年，怒江支队共开展路政巡查1453次，巡查里程141557.55公里，办理行政处罚案件35件(普通程序件32件、简易程序3件)，罚款金额9.48万元，路产损失赔偿案9件,服务区设施监督检查出动719人次，发现卫生间问题3处，现场督促整改3处。
2.积极开展路域环境综合整治提升工作，努力改善公路通行环境。2024年，怒江支队共开展公路路域环境整治388（起/处）。其中泼洒污染27起、沿线倾倒垃圾4起、损坏公路绿化树木行为1起、桥下空间整治13起、乱堆乱放67起、损坏公路13起、平交道口5个、非公路交通标志149块、摆摊设点25起（次）、挖掘埋设2起、乱堆乱放及堆积物（在公路用地范围内）67处，其他违法行为15起。
3.超限运输管理。一是2024年，兰坪超限运输检测站共检测车辆168608辆，其中：超限车辆16859辆、卸载车辆16859辆，卸载2888.80吨。二是高速公路收费站入口劝返超限运输车辆136辆，其中车货外廓尺寸超限车辆66辆，质量超限车辆劝返70辆。三是根据州治超办制定印发的《怒江州公路货运车辆超限超载治理流动检测联合执法实施方案》，2023年12月17日至24日，由怒江州治超办牵头，省交通执法局怒江支队、怒江州交警支队、怒江州交通执法支队下沉到G219怒江美丽公路福贡辖区，配合县级有关执法部门开展公路货运车辆流动超限超载治理工作，此次联合执法工作累计检查货运车辆246辆次，精准识别并查处超限超载车辆21辆，发放宣传手册500余份。
4.牢树“人民至上、生命至上”安全发展理念，扎实开展安全生产各项工作。一是认真做好2024年春运期间道路服务保障工作和安全生产执法监督工作，春运期间共开展路政巡查153次，出动执法车辆153辆次、执法人员326人次、投入治超及治超站值守160人次、重点路段公路安全隐患排查12次、开展协同共治8次、执行公路应急保通任务2次、服务区监督检查75次，督促服务区管理人员修复损坏的水龙头3处，责令整改服务区饮水安全措施2处，环境卫生督促清洁4次。二是加强汛期安全隐患排查整治。汛期共开展隐患排查164次，开展联合执法7次，开展道路保通保畅7次，共出动559人次。三是增强安全防范意识，扎实开展应急演练。组织开展重大事故隐患判定标准宣传40次、聚焦“人人讲安全、个个会应急”主题开展安全宣传2次，开展应急疏散及消防应急演练4次。四是制定安全生产治本攻坚三年行动方案并成立工作专班，明确工作目标，落实落细各项工作任务。五是防范化解重要时段安全风险，切实担好安全生产和应急防范责任。对各大队开展3次安全生产和消防工作督查，发现存在问题隐患37个，整改完成37个。六是认真组织开展道路交通安全宣传警示教育活动。以进企业、进社区方式共开展3次道路交通安全宣传警示教育活动。
5.强化执法监督，全力推进依法行政，不断提高文明规范执法服务水平。一是加强执法培训，规范执法行为。2024年，组织开展执法业务培训和技能竞赛1场次，累计培训人员达46人次，有效夯实了执法人员的法律理论基础，增强职工业务实操能力。二是严格规范执法行为，确保执法公正透明。2024年累计评查行政处罚案件35件，重大执法决定法制评查率达 100%。三是为提升交通运输行政执法形象，怒江支队按照《云南省交通运输综合行政执法标识建设规范》完成基层执法站所执法标识更换。四是加大交通综合执法宣传工作力度，2024年共向省交通执法局投稿政务信息稿件10篇，工作简报105篇。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2024年度收入合计10224742.49元。其中：财政拨款收入10224742.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加941142.04元，增长10.14%。其中：财政拨款收入增加941142.04元，增长10.14%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，无相关变动情况。财政拨款收入增加主要原因是：一是2024年度新招录人员6人，基本支出增加；二是因工作开展需要，治理超限超载执法管理运维专项资金和交通运输行政执法监管专项经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2024年度支出合计10224742.49元。其中：基本支出9056842.49元，占总支出的88.58％；项目支出1167900.00元，占总支出的11.42％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加923494.11元，增长9.93%。其中：基本支出增加43842.04元，增长0.49%；项目支出增加879652.07元，增长305.17%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无相关变动情况。基本支出增加主要原因是：2024年度新招录人员6人，人员支出增加。项目支出增加的主要原因是：根据工作开展需要，治理超限超载执法管理运维专项资金和交通运输行政执法监管专项经费较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局怒江支队机构正常运转的日常支出9056842.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8178104.17元，占基本支出的90.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费878738.32元，占基本支出的9.70％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局怒江支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1167900.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
交通运输行政执法监管专项经费项目经费310000.00元，主要用于大队执法用房修缮、乡村振兴、普法宣传等。
治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费381900.00元，主要用于治超站设施设备的维修维护，确保治超工作的顺利开展。
其他人员支出项目经费351100.00元，主要用于编外人员工资支出。
协管人员专项经费项目经费124900.00元，主要用于协管人员经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2024年度一般公共预算财政拨款支出10224742.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加941142.04元，增长10.14%,完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出1017708.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%,完成年初预算的110.50%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。
9.卫生健康（类）支出681358.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的115.84%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出7956075.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%,完成年初预算的98.44%。主要用于云南省交通运输综合行政执法局怒江支队人员经费、办公经费等基本支出，及交通运输行政执法监管专项经费、协管人员专项经费和其他人员支出、治理超限超站执法管理运维专项资金项目支出；造成预决算差异的主要原因是治理超限超站执法管理运维专项资金未执行完毕，决算按照实际支出金额列报。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出569600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%,完成年初预算的90.18%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为325643.78元，决算为325408.89元，完成年初预算的99.93%；支出决算较上年减少27410.66元，下降7.77%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为325643.78元，决算为325408.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27410.66元，下降7.77%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为325643.78元，支出决算为325408.89元，完成年初预算的99.93%支出决算较上年减少27410.66元，下降7.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为325643.78元，决算为325408.89元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少27410.66元，下降7.77%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于交通执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省交通运输综合行政执法局怒江支队资产总额10321181.29元，其中，流动资产147462.50元，固定资产6458076.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3715642.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少934664.50元，其中固定资产减少297657.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1399.56平方米，账面原值1443473.50元，实现资产使用收入408105.28元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2024年度，单位政府采购支出总额99665.11元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出89665.11元。授予中小企业合同金额79900.00元，其中：授予小微企业合同金额79900.00元。三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2024年部门决算公开附表