目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局文山支队。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章；
2.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；
3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权的保护工作；
4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作；
5.负责文山州行政区域内普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作；
6.完成省交通执法局交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局文山支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心，下设9个大队和7个超限运输检测站。
9个大队分别是：文山大队、砚山大队、丘北大队、广南大队、富宁大队、西畴大队、麻栗坡大队、马关大队、文山高速一大队。
7个超限检测站分别是：文山超限检测站、砚山超限检测站、丘北超限检测站、广南超限检测站、富宁超限检测站、西畴超限检测站、马关超限检测站。
云南省交通运输综合行政执法局文山支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局文山支队作为云南省交通运输厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年末编制内实有人员142人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员103人，机关和事业工人39人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年末其他人员72人。包括财政拨款开支经费的人员72人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。
车辆编制57辆，在编实有车辆57辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）多措并举强“素质”，法治能力不断提升。
一是执法基础不断完善。按照“四基四化”建设及行政执法“三项制度”要求，完成了支队执法主体、执法人员、执法程序等上墙公示工作，进一步增强支队交通执法公信力；严格落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，完成了2023年新进9名同志的行政执法证件申领及执法授权工作；
二是案卷评查促规范。支队制定了统一规范的案卷卷宗印发各大队，以“吹毛求疵”的态度积极开展案卷评查工作，支队内部开展案件评查2次，通过查找问题不足，提出改进措施，确保支队交通行政案件处罚程序合法合规，执法案卷规范完整，选送交通运输部和省交通运输厅的执法案件取得了99分、89分的成绩。
（二）聚焦协调高效，推动联合执法机制走深走实。
为保障辖区公路安全完好畅通，增强道路交通突发事件快速反应和应急处置能力，更好的服务人民群众安全便捷出行，支队结合工作实际，聚焦信息共享、公路保护、应急处置、执法协作、联合宣传等方面，先后与文山州公安局交通警察支队、文山公路局和中交资管云南区域文山管理处签订了联勤联动工作协议，在协议中成立了联合组织领导机构，明确各部门工作职责，突出跨部门协作重点、协商会商机制和联合执法、应急救援等适用范围，有效解决联合执法中遇到的困难和问题，为支队打造交通综合执法管理新格局奠定了坚实的基础。
（三）靶向治理重实质，全心全意履职责。
2024年初，按属地管理原则，支队接管了S209蒙铁线43.424公里及S312八新线28.397公里的路政管理工作；7月，为支持属地政府经济发展，移交了G5615天候高速公路（麻文段）麻栗坡北收费站1.4公里和莲花塘收费站站外688米连接线的路政管理职责。
一是保持日常监管力度。支队严格落实路政巡查管理职责，各大队严厉打击各类侵占路产路权违法行为。2024年，全支队执法人员共计上路巡查4929次，巡查里程1081139公里，立案查处行政处罚案件137起（其中：损坏公路14起、占用路产73起、泼洒污染公路12起、违法开设平交道口7起、非公路标志9起、穿越跨越2起、整治桥下空间0起、建筑控制区2起、公路服务设施1起、其他17起。），行政处罚5.78万元；调查处理路产损坏赔偿案件421起，协助养护经营单位追回路产赔（补）偿费253.03万元；出动执法人员42920人次监督检查辖区服务设施，发现问题15950处，现场督促整改15921处，下发整改通知书29份，有力保障了公众安全便捷出行。
二是持续深化超限运输治理。积极配合属地治超办、公安交管、应急、交通等相关职能部门，开展货车非法改装和打击“百吨王”专项整治工作。截止12月底，支队各超限运输检测站与公安交管部门联合执法590次，参与地方政府部门组织开展集中治理67次，与辖区高速公路公安交警大队开展联合治理超限超载31余次，办理超限大件运输现场核查140辆次。依托7个固定治超站，向人民群众广泛深入普及超限运输治理、“百吨王”入刑等法律法规知识，加强路面检测执法，严格实施“一超四罚”等制度，累计检测货运车辆846126辆，查出超限超载车辆2827辆（其中百吨王51辆），移交公安交警部门处罚425辆车次，监督卸载货物24190.41吨，有力巩固了治超工作成效。
三是严格涉路许可办理，依法维护路产路权。严格执行规范省级涉路施工事项审批办理流程，按时按质上报《勘查情况及意见表》，截至12月，负责管辖范围内的现场勘查及相关意见回复共计26件（其中：占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线在公路建筑控制区内埋设管线设施2件；增设平面交叉道口9件；穿越公路埋设供排水管道2件；跨越公路架设电缆10件；延续设置非公路标志3件；），验收4件；劝阻、制止未经审批增设平面交叉路口6起、公路用地范围内修建建筑物13起、设置非公路标志318块、违法涉路施工20起、清理公路用地摆摊设点208起、整治桥下空间及堆积物19起，有效维护了辖区公路路产路权不受侵害。
四是强化政策宣传促路域环境提升。支队辖区绿美公路已进入正常养护阶段，为打造畅安绿美路域环境，支队累计出动宣传人员627人次，宣传车194辆次，发放各类宣传资料8500余份，悬挂宣传横幅65条，粘贴宣传海报45张，利用辖区情报板滚动播出标语48条，先后开展了“民法典宣传月”“路政宣传月”“信用交通宣传月”“交通执法法律三进”等活动，努力形成社会共治、行业支持、全民参与的爱路护路良好氛围，路域环境得到有效保护。其中，富宁大队通过富宁电视台播报宣传新闻一条、融媒微信公众号刊播宣传报道1篇、融媒微信公众视频号发布宣传视频2条。
五是建立跨区域交通运输综合行政执法合作机制。为打造优势互补、合作共赢、协同发展的交通运输综合行政执法新态势，在充分协商、周密准备后，支队与广西交通运输执法局第七支队、文山州交通运输执法支队签订了跨区域交通运输综合行政执法协作框架协议，并开展了云南文山、广西百色“一路多方”跨区域交通运输联合执法行动，此举标志着支队交通运输综合行政执法协作取得了新的进展、迈上了新台阶，支队交通运输综合行政执法体系建设翻开了崭新一页。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年度收入合计30,800,155.09元。其中：财政拨款收入30,800,155.09元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计减少39,730.89元，下降0.13%。其中：财政拨款收入增加41,909.84元，增长0.14%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入，无相关变动情况；其他收入减少81,640.73元，下降100.00%。主要原因一是2024年增加新入职10人，增加财政拨款人员经费收入；二是2024年未取得其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年度支出合计30,800,155.09元。其中：基本支出25,481,119.50元，占总支出的82.73％；项目支出5,319,035.59元，占总支出的17.27％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,227,376.72元，下降3.83%。其中：基本支出减少3,753,825.75元，下降12.84%；项目支出增加2,526,449.03元，增长90.47%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无相关变动情况。基本支出减少主要原因是核算口径变更，2024年执法辅助人员支出列入项目支出核算。项目支出增加主要原因是2024年7个超限运输检测站超限经费全部纳入部门预算管理，预算经费增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局文山支队机构正常运转的日常支出25,481,119.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,662,796.71元，占基本支出的88.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,818,322.79元，占基本支出的11.06％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局文山支队为完成特定的交通行政执法工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,319,035.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
治理超限超载执法管理运维专项项目经费1,820,000.00元，主要用于7个超限站日常运维费用。
协管人员专项经费项目经费3,427,200.00元，主要用于执法铺助人员工资。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年度一般公共预算财政拨款支出30,800,155.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加41,909.84元，增长0.14%,完成年初预算的97.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,858,933.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%,完成年初预算的107.80%。主要用于职工的社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年增加新进人员10人。
9.卫生健康（类）支出1,713,686.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的99.80%。主要用于职工医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是2024年文山州生育保险系数调整。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出24,581,976.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%,完成年初预算的97.17%。主要用于支队在职人员的工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位认真执行厉行节约相关规定实现经费节约。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出1,645,559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的85.12%。主要用于支队职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年4月清算住房公积金时，基础信息变更未能按规定填报，致使住房公积金额度与年初预算产生差额。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,185,576.74元，决算为1,185,416.74元，完成年初预算的99.99%；支出决算较上年减少28,577.58元，下降2.35%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为1,185,576.74元，决算为1,185,416.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费支出，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28，577.58元，下降2.35%；公务接待费支出，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,185,576.74元，支出决算为1,185,416.74元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年减少28,577.58元，下降2.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,185,576.74元，决算为1,185,416.74元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真执行厉行节约相关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费支出，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28,577.58元，下降2.35%；公务接待费支出，本年及上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真执行厉行节约相关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为57辆。主要用于交通执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省交通运输综合行政执法局文山支队资产总额20,248,031.37元，其中，流动资产274,215.96元，固定资产7,796,994.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,176,821.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少256,635.14元，其中固定资产增加259,938.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值521,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,389.29平方米，账面原值5,143,700.00元，实现资产使用收入360,310.20元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2024年度，单位政府采购支出总额939,840.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出939,840.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年部门决算公开附表