目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）设立云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队，主要负责西双版纳州内高速、国省干线共计1111.795公里（其中：高速公路351.277公里；国道533.312公里；省道227.206公里）的交通执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及四个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责西双版纳州辖区普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队设置7个内设机构：办公室、法制科、执法监督科、组织人事科、资财审计科、应急指挥中心、纪委办公室。
下设机构5个，分别是：
1.云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队（机关）
2.云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队景洪大队
3.云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队勐海大队
4.云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队勐腊大队
5.云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队高速公路一大队
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队作为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位（公益一类），副处级，纳入2024年度部门决算汇编范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员85人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属6人。
车辆编制30辆，在编实有车辆31辆，超编1辆。超编原因：超编的车辆属于待报废车辆，车辆报废手续已经上报，但报废批复还未下达，待报废批复下达后按流程报废。
三、重点工作概述
（一）严格规范开展辖区公路巡查，加强行政执法监督。
2024年，全支队开展路政巡查2477趟次（含电子巡查431趟次），巡查里程28.38万公里，出动执法车辆2046车次4706人次；辖区内公路路产损坏案件共发生139起，立案139起，立案率达100%；行政处罚案件114起，其中作出罚款的行政执法案件102起，处罚金额17.26万元，警告案件9起，不予处罚案件3起。认真履行服务区监督检查职责，累计出动路政执法人员或视频监控17516次（人次/频次），共发现问题1466项（其中公共卫生间问题457项、公共场区问题802项、餐饮问题43项、其他问题164项），发出责令整改通知书39份，要求服务设施经营管理单位进行整改，目前已整改问题1454项，12项正在整改中。
（二）抓好宣传教育。
按照“谁执法谁普法”要求，支队以2024年春运志愿服务“暖冬行动”“路政宣传月”“安全宣传月”“信用交通宣传月”为契机，开展宣传活动114次，出动执法车辆142车次，出动执法人员438人次，发放宣传单6600余份，接受咨询群众645人次。
（三）持续加大超限运输检测力度，完善联合治超机制。
支队所属4个超限运输检测站24小时开展超限运输治理工作，全年共检测车辆198386辆次，查处违法超限运输车辆380辆次，移交公安交通管理部门实施处罚记分122辆次，查处百吨王5辆次，强制卸（驳）货379辆，卸（驳）载4873.18吨超载货物。严格督促落实高速公路入口称重检测，全年累计出动327车次725人次，入口监督检查294次。抄报抄告公安交警、州交通综合执法机构、市（县）交通主管部门违法超限超载和不按规定车道行驶的违法货运车辆8687辆次，有效遏制违法违规行为的发生，维护市场秩序，保障道路交通安全。
（四）坚守安全底线，安全防线不断筑牢。
支队全面落实“齐抓共管、失职追责”的工作要求，对照年初安全目标责任书，从组织机构、制度建设、安全会议、培训演练、执法现场安全等方面，形成横向到边，纵向到底的责任体系，切实做到管执法必须管安全、管业务必须管安全。
一是安排研究安全生产工作各类会议9次，召开安全生产领导小组全体会议5次，与各大队、机关各科室签订安全生产工作责任书11份，开展安全生产、消防、应急工作学习培训26次。二是开展交通执法领域“强监管、保安全、优服务”专项整治百日攻坚行动，深入推进安全生产、消防安全治本攻坚三年行动。全年支队共开展公路安全隐患排查831次、出动861车次、1849人次、排查发现隐患1295处、已整改1288处、7处正在整改中，发出隐患告知函19份、责令整改通知书65份。三是严格落实汛期防灾减灾工作和应急值班制度，提高应急处置能力。四是扎实开展安全生产宣传活动，开展和参与地震、消防应急演练。五是支队平安建设扎实有效推进，全年组织召开平安建设会议2次，开展平安建设监督检查工作4次，支队全年未发生矛盾纠纷激化事件。
（五）切实加强联勤联动协作，实现“一路多方、协作共治”局面。
一是支队主动作为，积极与地方政府以及涉路部门、公路沿线村寨、农场等加强联勤联动。与西双版纳州交警支队、州交通综合执法支队、省交投集团西双版纳管理处等多家单位签订超限运输联合治理、涉路违法行为联合查处等多项联合行动方案。推动参与州治超办召开的公路货运车辆超限运输治理联席（现场）会，与公安交警、高速公路管理处、公路局、市、县、乡（镇）、村等单位部门密切合作，联合处置导致交通中断和突发自然灾害事故13起、超限运输治理135起、开展涉路法律法规宣传29起，投入30车次123人次，“一路多方、协作共治”长效机制不断得到夯实，联勤联动不断提质增效。二是大队与部分运输企业或者驾驶员（如网约车）联系互动，开展道路塌方、阻塞、肇事等涉路安全报送尝试机制，全年共有驾驶员通过微信发送图片、视频等方式及时提供道路异常情况43次，为支队及时赶赴现场处置相关工作赢得了宝贵时间，提升了调度、处置效率。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2024年度收入合计18151817.88元。其中：财政拨款收入18151817.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加1741150.59元，增长10.61%。其中：财政拨款收入增加1741150.59元，增长10.61%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，无相关变动情况。财政拨款收入增加主要原因：本年度一般公共预算财政拨款中“治理超限超载执法管理运维专项资金”较上年度大量增加，且2024年人员新增7人，相应经费收入也增加。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2024年度支出合计18151817.88元。其中：基本支出14707573.01元，占总支出的81.03％；项目支出3444244.87元，占总支出的18.97％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1741150.59元，增长10.61%。其中：基本支出减少730044.28元，下降4.73%；项目支出增加2471194.87元，增长253.96%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无相关变动情况。基本支出减少主要原因：一是2024年度新增人员7人，相应公用经费增加40016.71元。二是2024年度“执法辅助人员工资、保险费（工资福利支出）”在项目支出中核算，而2023年度被纳入了基本支出中核算，人员经费减少770060.99元。项目支出增加的原因：一是2024年度1404400.00元的执法辅助人员工资和保险费（工资福利支出）在项目中核算，而2023年度1408400.00元的执法辅助人员工资和保险费被纳入了基本支出中核算，所以项目“其他人员支出”增加1404400.00元；二是项目“治理超限超载执法管理运维专项资金”比去年增加1086744.87元；三是项目“交通运输行政执法监管专项经费”比去年减少19950.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队机构正常运转的日常支出14707573.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13197704.12元，占基本支出的89.73％；办公费、水电费、维修费、邮电费、办公设备购置等公用经费1509868.89元，占基本支出的10.27％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3444244.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.协管人员专项经费499600.00元，用于支付协管人员工资保险以及劳动派遣服务费。通过招聘使用协管人员来缓解支队公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题的程度。
2.其他人员支出经费1404400.00元，主要用于支付执法辅助人员工资、保险费。保障了支队所管辖公路路政管理工作的正常运转，一定程度上减轻了一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题，进一步提升了路政管理工作效率。
3.治理超限超载执法管理运维专项经费1430344.87元，主要用于改善治超工作生活条件，调动治超人员工作积极性，规范超限运输检测站的标识标牌和执法设备的更新改造，提升支队超限运输检测执法站所执法形象和服务水平，维持4个超限运输检测站正常运转。
4.交通运输行政执法监管专项经费109900.00元，主要用于保障交通综合行政执法工作正常运转，规范后勤服务工作，进一步提升工作效率，提高执法效能，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象，保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2024年度一般公共预算财政拨款支出18151817.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1741150.59元，增长10.61%，完成年初预算的99.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出1353452.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%，完成年初预算的92.96%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。
9.卫生健康（类）支出1296988.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，完成年初预算的97.12%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出14556914.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%，完成年初预算的100.76%。主要用于人员经费、办公经费等基本支出，以及协管人员专项经费、其他人员支出经费、治理超限超载执法管理运维专项经费、交通运输行政执法监管专项经费4个项目支出。造成预决算差异的主要原因是下半年新增7人，追加了人员经费。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出944462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的93.01%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为611998.77元，决算为610814.36元，完成年初预算的99.81%；支出决算较上年减少79912.10元，下降11.57%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为611998.77元，决算为610814.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少79912.10元，下降11.57%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为611998.77元，支出决算为610814.36元，完成年初预算的99.81%，支出决算较上年减少79912.10元，下降11.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为611998.77元，决算为610814.36元，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少79912.10元，下降11.57%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于路域环境整治、路产路权保护、应急保通、超限超载检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队资产总额12589415.12元，其中，流动资产105123.47元，固定资产11301189.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1183101.93元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少359718.73元，其中固定资产减少168907.72元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值55000.00元；报废报损资产1项，账面原值55000.00元，实现资产处置收入400.00元；出租房屋3410.97平方米，账面原值2445823.98元，实现资产使用收入308703.40元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额583776.34元，其中：政府采购货物支出28860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出554916.34元。授予中小企业合同金额583776.34元，其中：授予小微企业合同金额583776.34元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.人员经费：涵盖工资、津贴、社保等与人员相关的费用。
4.公用经费：包括办公设备维护、水电费、差旅费等日常运营所需的公共支出。
5.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
6.社会保障和就业支出：主要用于民生保障和社会稳定，提高城乡居民基础养老金、深化社保制度改革、推动就业扶持政策等。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2024年部门决算公开附表