目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编[2021]19号）和《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整省公路局和省交通运输综合行政执法局下属事业单位事业编制有关事项的批复》（云编办〔2022〕101号）设立云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队。主要职能如下：
1、宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2、负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作；承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
3、负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
4、完成云南省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。下设机构：
下设高速公路大队1个：高速公路一大队。
下设县（市、区）大队9个：红塔大队、江川大队、澄江大队、通海大队、华宁大队、易门大队、峨山大队、新平大队、元江大队。
下设超限运输检测站3个：新平超限运输检测站、易门超限运输检测站、澄江超限运输检测站。
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队作为云南省交通运输厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2024年末编制内实有人员138人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员130人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2024年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员36人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制43辆，在编实有车辆41辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队建立监督管理体制，将执法程序公开化、透明化，通过政务公开、“站（所）开放日”、“大队长接待日”等活动，自觉接受监督。积极推行行政执法包容审慎监管，开展说理式执法，推行柔性执法，进一步优化交通运输领域营商环境，做好超限运输治理工作。推进基层大队和治超站“站队合一”，“高速、干线大队”联合勤务模式，提高工作质效，有效解决人少事多、保障不到位等难题。以党建促进“一路多方”共建协作联动机制落地生根，与涉路单位建立“联合党支部”，通过主题党日、党支部学习等活动加强联系、交流，增进团结，在重大事故和突发事件处置、节假日和重要时间节点保通保障等危难险重时刻，资源整合，协作到位，及时有效开展工作，圆满完成任务。科技赋能，加强路面管控，开展路域环境整治。积极探索“数字执法”，利用科技助力，加强路面管控，为高科技更好的运用于交通综合运输执法进行了大胆尝试。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2024年度收入合计28071208.77元。其中：财政拨款收入28071208.77元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加948004.19元，增长3.50%。其中：财政拨款收入增加948004.19元，增长3.50%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，无相关变动情况。财政拨款收入增加主要原因是：一是新增退休人员，基本支出减少；二是项目专项资金预算收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2024年度支出合计28071208.77元。其中：基本支出24784962.74元，占总支出的88.29％；项目支出3286246.03元，占总支出的11.71％；无上缴上级、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加458278.87元，增长1.66%。其中：基本支出减少1488021.39元，下降5.66%；项目支出增加1946300.26元，增长145.25%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无相关变动情况。基本支出减少主要原因是：新增退休人员，人员支出减少。项目支出增加的主要原因是：治超站进行规范化提升改造，维修治超设备。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队机构正常运转的日常支出24784962.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22357724.56元，占基本支出的90.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2427238.18元，占基本支出的9.79％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3286246.03元。其中：
交通运输行政执法监管专项经费178603元，主要用于开展行政执法监管规范化建设、交通执法法律咨询等。
其他人员支出1264000元，主要用于协管人员工资。
协管人员专项经费449600元，主要用于协管人员工资、社保缴费等。
治理超限超载执法管理运维专项资金1394043.03元，主要用于三个治超站运转工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2024年度一般公共预算财政拨款支出28071208.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加948004.19元，增长3.50%,完成年初预算的97.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7、文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2343988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的92.32%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。
9.卫生健康（类）支出2035408.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的98.14%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出22033077.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%,完成年初预算的97.78%。主要用于职工工资，日常公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际支出金额列报。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出1658735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的92.85%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
20、粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为873997.29元，决算为873752.40元，完成年初预算的99.97%。支出决算较上年减少172604.09元，下降16.50%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为873997.29元，决算为873752.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少172604.09元，下降16.50%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为873997.29元，支出决算为873752.40元，完成年初预算的99.97%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为873997.29元，决算为873752.40元，完成年初预算的99.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，本年及上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，本年及上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少172604.09元，下降16.50%；公务接待费支出决算，本年及上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于交通运输综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队资产总额9737302.65元，其中，流动资产667345.78元，固定资产5703741.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3366215.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）2515453.04元，其中固定资产(减少）320481.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值275000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2024年度，单位政府采购支出总额859894.15元，其中：政府采购货物支出36000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出823894.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2024年部门决算公开附表