目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局昭通支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位（公益一类），副处级。主要负责昭通市辖区内国道、省道的交通执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及六个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
（1）宣传贯彻公路保护管理的法律、法规、规章。
（2）依法查处省交通运输厅委托授权范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
（3）负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
（4）承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
（5）负责昭通市辖区普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理、开展超限运输治理工作。
（6）完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、执法监督科、资财审计科、应急指挥中心。
下设机构13个，分别是：
1.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队（机关）
2.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队昭阳大队
3.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队大关大队
4.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队盐津大队
5.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队水富大队
6.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队绥江大队
7.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队彝良大队
8.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队镇雄大队
9.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队威信大队
10.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队鲁甸大队
11.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队巧家大队
12.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队永善大队
13.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队高速公路一大队
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队作为三级预算单位，纳入云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2024年末编制内实有人员158人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员126人，机关和事业工人32人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2024年末其他人员58人。包括财政拨款开支经费的人员58人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人），年末遗属8人。
车辆编制64辆，在编实有车辆59辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，在上级党组及各级政府有关部门的大力支持下，云南省交通运输综合行政执法局昭通支队切实加强组织领导，强化各项措施落实，扎实有效地推进工作开展，取得如下事业成效：
推进重点任务工作落实，认真贯彻落实交通综合执法改革和省局重点工作部署要求，对全年各项重点作出了安排部署，制定并实施《云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2024年重点工作任务分工方案》，层层分解落实任务并开展对各大队半年工作综合督查，日常工作中注重加强协调监督，积极推进全年工作。按要求新招聘补充了一批事业单位工作人员，进一步优化了人员结构。强化路政行政管理工作，切实履行好对G85、G7611等2条国家高速公路及11条普通国省干线公路共计1558.417公里公路的路政执法管理职责。推进落实“高效办成一件事”要求，完成18个涉路施工现场的联勘联审。
加强国省干线固定治超站治超工作，进一步做好6个普通国省干线公路固定治超站超限治理工作，加强对站点坏损设施的维修和“四基四化”建设工作，召开专题会研究推进治超工作、不定期开展督导检查，确保治超站各项工作有力推进。强化高速公路入口治超工作，持续推行入口检测、出口倒查、责任追究和信用治理，严格落实高速公路超限运输管理要求。
强化应急处突，持续提升应急管理能力加强值班值守工作。认真执行有关值班工作规范和各项应急管理制度，严格落实24小时值班值守和领导干部在岗带班制度。强化春运服务和低温雨雪恶劣天气保通工作。制定并实施春运服务保障等方案，扎实做好2024年春运、春节和低温雨雪冰冻等恶劣天气抗冰保畅工作，有力保障了管辖公路安全畅通。应急保通保畅能力不断提升。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2024年度收入合计31638783.10元。其中：财政拨款收入31638783.10元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加564043.31元，增长1.82%。其中：财政拨款收入增加564043.31元，增长1.82%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，无相关变动情况。财政拨款收入增加主要原因：2024年度项目收入资金保障到位，项目收入较上年度充裕，且2024年人员增加，相应经费收入也增加。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2024年度支出合计31638783.10元。其中：基本支出26855563.10元，占总支出的84.88％；项目支出4783220.00元，占总支出的15.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加169045.26元，增长0.54%。其中：基本支出减少2796476.69元，下降9.43%；项目支出增加2965521.95元，增长163.15%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无相关变动情况。基本支出减少主要原因是2024年度“其他人员支出-其他工资福利支出”纳入项目支出，上年度在基本支出中核算。项目支出增加的原因：一是2024年度“其他人员支出-其他工资福利支出”在项目支出中核算，而上年度被纳入了基本支出中核算；二是治理超限超载执法管理运维专项资金较上年度大量增加，资金保障有力，预算执行较上年度大幅提升。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局昭通支队机构正常运转的日常支出26855563.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23846523.20元，占基本支出的88.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3009039.90元，占基本支出的11.20％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局昭通支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4783220.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
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单位 |
合计 |
财政资金 |
具体项目开支及开展工作情况 |
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合计 |
4783220.00 |
4783220.00 |
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昭通支队 |
4783220.00 |
4783220.00 |
1、其他人员支出1988600.00元，用于编制外长期聘用人员的其他工资福利支出。 |
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2、协管人员专项经费707400.00元，主要用于编制外长期聘用人员的劳务费及劳务派遣公司管理费用支出。 |
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3、治理超限超载执法管理运维专项资金1916000.00元，主要用于用于6个超限运输检测站设备、设施及运行的维修（护）费用支出。 |
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4、交通运输行政执法监管专项经费171220.00元，主要用于乡村振兴工作驻村人员食宿补助、驻村人员工作经费、万名党员进党校培训费支出。 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2024年度一般公共预算财政拨款支出31638783.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加564043.31元，增长1.82%,完成年初预算的96.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2498127.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%,完成年初预算的86.83%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。
9.卫生健康（类）支出1525345.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,完成年初预算的98.20%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出25735072.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%,完成年初预算的97.76%。主要用于云南省交通运输综合行政执法局昭通支队人员经费、办公经费等基本支出，以及治理超限超载执法管理运维专项资金、协管人员专项经费、其他人员支出、交通运输行政执法监管专项经费4个项目支出；造成预决算差异的主要原因是上缴财政基本支出中人员经费的剩余资金、上缴财政治理超限超载执法管理运维专项资金中专用设备购置的剩余资金。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出1880237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的94.72%，主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1264674.51元，决算为1264554.44元，完成年初预算的99.99%；支出决算较上年减少15078.37元，下降1.18%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1264674.51元，决算为1264554.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15078.37元，下降1.18%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1264674.51元，支出决算为1264554.44元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年减少15078.37元，下降1.18%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1264674.51元，决算为1264554.44元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15078.37元，下降1.18%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为59辆。主要用于路域环境整治、路产路权保护、应急保通、超限超载检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省交通运输综合行政执法局昭通支队资产总额22570296.91元，其中，流动资产62849.29元，固定资产18231226.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4276220.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1237781.77元，其中固定资产减少857611.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值673600.00元；报废报损资产4项，账面原值673600.00元，实现资产处置收入3610.00元；出租房屋2617.68平方米，账面原值1544834.64元，实现资产使用收入529886.90元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2024年度，单位政府采购支出总额1219030.04元，其中：政府采购货物支出7500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1211530.04元。授予中小企业合同金额616161.51元，其中：授予小微企业合同金额616161.51元。三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
4.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2024年部门决算公开附表