目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），云南省交通运输综合行政执法局红河支队的主要职责如下：
1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章 。
2.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。
5.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局红河支队共设置7个内设机构，包括：办公室、资财审计科、组织人事科、执法监督科、法制科、应急指挥中心、纪委办公室。
下设机构18个，分别是：
1.开远大队
2.个旧大队
3.蒙自大队
4.弥勒大队
5.泸西大队
6.建水大队
7.石屏大队
8.河口大队
9.屏边大队
10.金平大队
11.元阳大队
12.红河大队
13.绿春大队
14.高速公路一大队
15.河口南昌河超限运输检测站
16.河口槟榔寨超限运输检测站
17.开远超限运输检测站
18.弥勒习岗哨超限运输检测站
云南省交通运输综合行政执法局红河支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局红河支队作为云南省交通运输厅的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年末编制内实有人员161人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员152人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年末其他人员45人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制58辆，在编实有车辆54辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是2025 年，紧紧围绕交通运输综合执法主责主业，统筹推进执法监管、法治建设、安全应急、队伍建设、财经保障等各项工作，履职效能持续释放。聚力执法监管提质增效，常态化开展国省干线、高速公路路政巡查与电子巡查，从严查办行政处罚、路产损害案件，抓实公路服务设施监督检查；保持治超高压态势，纵深推进 “百吨王” 专项整治，严厉打击超限运输、“黄牛带车” 等违法行为；持续开展路域环境常态化整治，强化重点流域生态环保监管；健全 “一路多方” 协同共治机制，平稳完成新增高速路段接管，妥善处置人大建议、媒体监督等群众关切事项。持续深化法治建设，压实法治建设第一责任人职责，落实行政执法 “三项制度”，规范案卷管理、执法全过程记录，推行说理式执法、轻微免罚首违不罚，用好 “云执法 APP” 等数字化手段；落实 “谁执法谁普法”，开展多形式普法宣传及少数民族地区双语普法，抓实执法人员资格培训、业务竞赛，队伍法治素养稳步提升，全年无行政复议、行政诉讼案件。牢牢守住安全应急底线，健全安全生产责任闭环体系，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，实现安全隐患排查整改闭环销号，完成桥梁外挂电缆等专项排查整治；完善应急预案体系，严格落实值班值守，高效处置地质灾害险情，承办省级应急演练，圆满完成春运、法定节假日等重点时段保通保畅任务，扎实推进平安建设、扫黑除恶、禁毒、国家安全保密等工作。全面加强队伍建设，坚持党建引领，落实全面从严治党，打造特色党建品牌，强化理论武装，抓实巡察整改；深化党风廉政建设，推进清廉交通执法及各类专项行动，从严正风肃纪；充分发挥工团组织作用，完善基层保障，开展丰富文体与青年志愿服务活动，不断增强队伍凝聚力和战斗力。夯实内部综合保障，预算执行总体成效良好，国库支付准确规范；完成全支队固定资产实地盘点处置，攻坚不动产权证历史遗留问题；强化内控管理与审计整改，加强财务人员业务培训，推进公务之家线上报销应用，综合保障水平稳步提升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年度收入合计29,455,294.94元。其中：财政拨款收入29,455,294.94元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加 911,572.16元，增长3.19%。其中：财政拨款收入增加911,572.16元，增长3.19%。上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，无相关变动情况。主要原因是2025年新招录人员32人同步增加财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年度支出合计29,455,294.94元。其中：基本支出25,972,007.97元，占总支出的88.17％；项目支出3,483,286.97元，占总支出的11.83％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加911,572.16元，增长3.19%。其中：基本支出增加3,352,895.19元，增长14.82%；项目支出减少2,441,323.03元，下降41.21%。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无相关变动情况。主要原因是：基本支出增加是本年度新招录32名工作人员，人员经费、社会保障等刚性支出相应增加；项目支出减少是由于治超专项运维经费年度预算规模有所缩减。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局红河支队机构正常运转的日常支出25,972,007.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,454,488.52元，占基本支出的90.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,517,519.45元，占基本支出的9.69％。人员经费人均145,680.05元；公用经费人均15,636.77元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局红河支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,483,286.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
其他人员支出项目经费1,578,183.28元，主要用于执法辅助人员劳务费。
协管人员专项经费项目经费561,697.50元，主要用于执法辅助人员劳务费和公用支出。
治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费1,321,374.19元，主要用于超限运输检测站支出。
交通运输行政执法监管专项经费项目经费22,032.00元，主要用于食堂炊事员劳务费、维修维护项目监理费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年度一般公共预算财政拨款支出29,455,294.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加911,572.16元，增长3.19%，完成年初预算的112.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）支出无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,378,295.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的111.61%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员发生增减变动，年中按实际情况完成社保缴费清算并相应调整下达预算资金，新招录人员使得社会保障缴费支出增加，实际执行超出年初预算安排。
9.卫生健康（类）支出2089644.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，完成年初预算的115.03%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按实际参保缴费金额据实列报，本年度新招录工作人员，相应医疗保障缴费支出增加，实际执行数超出年初预算安排。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出23367289.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%，完成年初预算的111.86%。主要用于单位人员工资、一般公用经费、福利费、工会经费和公务用车运行维护费；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录 32 名工作人员，新增人员工资、福利、社保配套等人员刚性支出，公务运行保障经费据实列支，全年实际支出较年初预算有所增加。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出1620066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的114.64%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额据实列报，新招录人员相应住房公积金缴费增加，实际执行超出年初预算安排。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,051,640.57元，决算为1,042,396.53元，完成年初预算的99.12%；支出决算较上年减少47,474.88元，下降4.36%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,051,640.57元，决算为1,042,396.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.12%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少47,474.88元，下降4.36%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,051,640.57元，支出决算为1,042,396.53元，完成年初预算的99.12%，支出决算较上年减少47,474.88元，下降4.36%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,051,640.57元，决算为1,042,396.53元，完成年初预算的99.12%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真执行厉行节约规定，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少47,474.88元，下降4.36%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真执行厉行节约规定，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为54辆。主要用于日常行政执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省交通运输综合行政执法局红河支队资产总额19,080,285.42元，其中，流动资产132,592.94元，固定资产12,561,455.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6386,237.03元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少929,747.89元，其中固定资产增加460,350.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产337项，账面原值1,280,933.89元，实现资产处置收入2,574.26元；出租房屋1,386.78平方米，账面原值1,270,056.37元，实现资产使用收入395,290.37元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额895,550.00元，其中：政府采购货物支出20,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出875,000.00元。授予中小企业合同金额420,550.00元，其中：授予小微企业合同金额420,550.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年度部门决算公开附表