目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
建议根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局临沧支队。主要负责临沧行政区域内高速公路、普通国省干线公路的交通综合行政执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及两个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责全省普通国省干线公路固定超限运输监测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心；下设高速一大队、临翔大队、云县大队、凤庆大队、永德大队、镇康大队、耿马大队、沧源大队、双江大队、临翔超限运输检测站、云县超限运输检测站。
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队作为云南省交通运输厅三级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2025年末编制内实有人员123人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员123人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2025年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制42辆，在编实有车辆41辆。
三、重点工作概述
2025年，云南省交通运输综合行政执法局临沧支队认真落实守底线、稳支撑、增动力、上台阶的工作要求，持续巩固提升服务效能，各项工作取得积极成效。
1.全年累计开展现场执法巡查2793车次、7688人次，巡查里程26.75万公里；高速公路电子网络视频巡查717次，巡查里程20.19万公里，累计完成巡查里程46.94万公里，超额完成年初32.05万公里的计划任务。查处涉路违法行为794起，其中行政处罚案件479起（同比增长212.89%），处罚金额49.47万元；路产损失赔偿案件315起（同比增长114.96%），协助追回路产损失160.1万元，案件办结率达100%。严格落实行政执法“三项制度”，开展专项案卷评查4次，全年无行政诉讼、行政复议案件。
2.践行“执法为民”理念。转变执法方式，推行“说理式执法”“柔性执法”，对274起行政处罚案件实行“轻微免罚、首违不罚”，免处金额125.73万元，免罚案件占比57%。高效办理交通行政审批“一网通办”征求意见35份，回复率和基层按时办结率均达100%。畅通民意渠道，省局主要领导到支队接访下访1次，支队领导班子成员接访下访13人次，解决问题12个。高速公路一大队三中队被交通运输部表扬，入选新时代“枫桥式”基层执法联系点。持续开展基层减负行动，修订议事规则，严控文件会议数量，整合优化报表体系，取消、合并、优化9项报表，精简会议30%以上，现场指导各大队9次。服务乡村振兴，完成1名驻村工作队员选派轮换，主要领导实地走访调研挂包村2次，拨付驻村工作经费1万元。
3.深化以案促改，推进警示教育和家风教育常态化。全年召开干部职工警示教育大会166次，参与1680人次，开展现场教育2次，为33名新进职工开展上岗前廉政教育，制作廉政视频9部，3部参与省局展播，完成896人次廉政责任谈话。
4.普法宣传持续推进。落实“谁执法谁普法”责任，利用“4.15全民国家安全教育日”“民法典宣传月”“路政宣传月”“安全生产月”“交通信用宣传月”“宪法宣传周”等多个时间节点开展主题宣传教育活动，出动人员547人次、宣传车辆151车次，张贴横幅标语、制作展板210条（块），设立咨询服务点27处，发放宣传册（单）4万余份、宣传用水1万余瓶，电子情报板发布宣传标语38条。依托多种媒介发表简讯20余篇，被中国交通报采用1篇，政务要情获厅主要领导批示，局政务信息采用5篇，发布宣传小视频9部。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2025年无政府性基金收入、也无使用政府性基金安排支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2025年度收入合计21984698.05元。其中：财政拨款收入21984698.05元，占总收入的100.00%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加1900462.93元，增长9.46%。其中：财政拨款收入增加1900462.93元，增长9.46%。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因：一是2025年新进职工25人，退休3人，基本支出收入增加2257622.55元，二是项目支出收入减少357159.62元，其中交通运输行政执法监管专项经费减少308501.53元，治理超限超载执法管理运维专项资金减少48664.29元，协管人员专项经费增加6.20元。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2025年度支出合计21984698.05元。其中：基本支出19828609.22元，占总支出的90.19％；项目支出2156088.83元，占总支出的9.81％。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1900462.93元，增长9.46%。其中：基本支出增加2257622.55元，增长12.85%；项目支出减少357159.62元，下降14.21%，上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是2025年新进职工25人，退休3人，基本支出增加2257622.55元，二是项目支出减少357159.62元，其中交通运输行政执法监管专项经费减少308501.53元，治理超限超载执法管理运维专项资金减少48664.29元，协管人员专项经费增加6.20元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局临沧支队机构正常运转的日常支出19828609.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17854745.72元，占基本支出的90.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1973863.50元，占基本支出的9.95％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局临沧支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2156088.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
其他人员经费912900.00元，主要用于保障长期聘用执法辅助人员工资经费支出。
治理超限超载执法管理运维专项经费880779.13元，主要用于保障临翔、云县2个超限运输检测站正常运转，开展治超工作。
协管人员专项经费324680.20元，主要用于保障执法辅助人员工资经费支出。
交通运输行政执法监管专项经费项目经费28729.50元，主要用于购买应急启动电源、消防应急灯、疏散指示灯等安全器材。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2025年度一般公共预算财政拨款支出21984698.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1900462.93元，增长9.46%,完成年初预算的110.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1917352.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%,完成年初预算的114.64%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出、离退休公用经费支出和职工死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整预算资金。
9.卫生健康（类）支出1177629.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的107.58%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算各类保险按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出17630014.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.19%,完成年初预算的110.10%。主要用于省交通执法局临沧支队人员经费、一般公用经费等基本支出，交通运输行政执法监管专项经费、协管人员专项经费、其他人员经费、治理超限超载执法管理运维专项经费；造成预决算差异的主要2025年新进职工25人，退休3人，人员经费及一般公用经费变动。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1259701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的113.46%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年新进职工25人，退休3人，决算按照实际缴费公积金金额列报。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为866283.77元，决算为859109.44元，完成年初预算的99.17%；支出决算较上年减少21600.19元，下降2.45%。
因公出国（境费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为866283.77元，决算为859109.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.17%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21600.19元，下降2.45%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为866283.77元，支出决算为859109.44元，完成年初预算的99.17%，支出决算较上年减少21600.19元，下降2.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为866283.77元，决算为859109.44元，完成年初预算的99.17%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末政府采购中车辆维修费用收款方账户错误，导致退票，无法完成支付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21600.19元，下降2.45%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是报废处置车辆1辆，公务用车运行维护费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于交通运输行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2025年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省交通运输综合行政执法局临沧支队资产总额21656037.99元，其中，流动资产200128.05元，固定资产17225019.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4230890.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1162005.38元，其中固定资产减少535753.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值133000.00元；报废报损资产656项，账面原值2818493.11元，实现资产处置收入2100.00元；出租房屋3520.82平方米，账面原值5049931.50元，实现资产使用收入707007.06元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额925733.77元，其中：政府采购货物支出925733.77元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2025年度部门决算公开附表