目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）设立云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队。主要负责西双版纳州内高速、国省干线共计1111.795公里（其中：高速公路351.277公里；国道533.312公里；省道227.206公里）的交通执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及四个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责西双版纳州辖区普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队设置7个内设机构，包括：办公室、法制科、执法监督科、组织人事科、资财审计科、应急指挥中心、纪委办公室。
下设机构9个，分别是：
1.省交通执法局西双版纳支队（机关）
2.省交通执法局西双版纳支队景洪大队
3.省交通执法局西双版纳支队勐海大队
4.省交通执法局西双版纳支队勐腊大队
5.省交通执法局西双版纳支队高速公路一大队
6.勐海超限运输检测站
7.勐腊超限运输检测站
8.景洪勐养超限运输检测站
9.景洪嘎洒超限运输检测站
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队作为云南省交通运输厅下属三级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年末编制内实有人员98人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员94人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属4人。
车辆编制30辆，在编实有车辆31辆，超编1辆。超编原因：超编的车辆属于待报废车辆，车辆报废手续已经上报，但报废批复还未下达，待2026年报废批复下达后按流程报废。
三、重点工作概述
（一）严格规范开展辖区公路巡查，加强行政执法监督
2025年支队共开展公路巡查2084趟次（含电子巡查560趟次），巡查里程33.4万公里，出动执法车辆1524车次、执法人员3338人次；清理整治公路泼洒污染65起、取缔违法平交道口12起、拆除非公路标志157块、清理公路用地内摆摊设点70处、桥下堆积物33处、公路及公路用地范围内乱堆乱放物品39处、倾倒垃圾10起、堵塞公路边沟16起、擅自挖掘埋设4起、其他损坏侵占路产路权235起；开展服务区监督管理工作，累计发现问题331项，现场整改305项，责令整改17项，目前已整改330项，1项正在整改中，同时按计划完成了高速公路服务设施“双随机、一公开”的工作；全面推行“扫码入企”制度，开展服务区经营企业检查1次，配合交通运输厅检查组涉企检查1次，检查企业4家。
（二）执法办案质效稳步提升
2025年支队共发生公路路产损坏案件143件，均已完成结案归档；办结行政处罚案件204件（含警告案件116件，不予行政处罚案件14件），其中74件作出行政处罚，罚款金额为41.6752万元，未办结2件，结案率99%；开展案卷评查3次，评查行政处罚案件卷宗71卷，优秀案件2卷，不合格案件1卷，合格案件68卷，合格率98%；制定支队大件运输现场核查操作规范，并依据规范开展现场核查49辆次；积极推广应用交通运输行政执法综合管理信息系统，有效提升执法智能化水平。
（三）普法责任制全面落实
按照“谁执法谁普法，谁管理谁普法，谁服务谁普法”的原则，一是以春运“暖冬行动”“路政宣传月”“安全宣传月”为契机，开展宣传活动92次，制作宣传短视频37个，制作宣传挂图20幅，发放宣传单4020余份，接受群众咨询560人次。二是开展“送学到基层”培训交流7次，业务技能竞赛2期，超限运输治理工作培训1期；组织12名新进人员进行岗前培训，并取得中华人民共和国行政执法证；参加省局组织的视频业务培训13次，累计381人次；组织支队全体执法人员参加线上学习培训2批次，学习时长人均达到60个学时。三是目前支队已有12人通过国家统一法律职业资格考试，6人取得公职律师证，执法队伍职业化建设正在有序推进。
（四）持续加大超限运输检测力度，完善联合治超机制
所属4个超限运输检测站24小时开展超限运输治理工作，2025年累计检测货运车辆269229辆/次（含高速公路531辆/次），认定违法超限运输车辆493辆/次，按规定实施卸（驳）载489辆/次（其中4辆为大件运输车辆无法卸载），共卸（驳）载货物7782.45吨，移交公安交管部门处罚的车辆162辆/次。2025年累计查处超限率200%以上以及“百吨王”严重超限超载货运车辆25辆/次（其中“百吨王”13辆/次），支队自主办理超限率200%以上以及“百吨王”严重超限超载货运车辆处罚案件9件，处罚金额达24.1万元（其中“百吨王”6件，处罚金额16.5万元），所有违法超限运输车辆均依法实施卸载，其余16件均按相关规定移交公安交管部门处理，有效震慑了版纳州道路运输领域严重违法超限运输的嚣张行为。
（五）坚守安全底线，安全防线不断筑牢
严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，一是按照安全生产治本攻坚三年行动系列工作方案，开展《公路运营领域重大事故隐患判定标准》宣贯培训28次、1019人次，对下属单位开展安全生产监督检查18次，发现并整改问题29处。二是结合“强监管 保安全 优服务”百日攻坚及汛期暑期专项行动，依托“一路三方”机制，严格落实汛前准备“六个到位”和“1262”工作要求，开展专项安全隐患排查896次，排查出一般隐患610处、重大风险隐患13处（均为查处的“百吨王”超限运输车辆，且已整改完毕），已整改612处，剩余一般隐患11处正在整治中。三是细化落实交通运输安全生产和服务保障“三十条”硬措施，制定支队十四条机制，强化协同研判，七个节假日召开节前联席会议19次，累计投入执法及治超值守人员989人次，圆满完成安全监管与服务保障任务。
（六）应急保障能力显著提升
一是修订支队安全生产管理制度体系及应急预案，联合州公安局交通管理支队制定地震灾害联合保通方案，制定支队应急物资管理办法，组建98人的内部应急救援队伍。二是针对今年降雨量大，持续时间长的特点，支队严格执行领导带班和24小时值班制度，落实对各大队责任人的临灾预警 “1262叫应”和跟踪反馈机制，形成“预警、叫应、行动、反馈、核实”工作闭环。2025年，汛期推送预警信息87次，上报应急专报6期，参与应急处置10次，开展应急演练9次70人次参与，12328接报警及咨询电话10次，完成上级调度20次，处理工单10件。三是高效应对“12·22”勐腊县4.2级地震，检验了支队处置突发事件的能力和水平，达到了磨合机制、锻炼队伍的目的，得到了上级领导的认可。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年度收入合计20439352.40元。其中：财政拨款收入20439352.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加2287534.52元，增长12.60%。其中：财政拨款收入增加2287534.52元，增长12.60%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，无相关变动情况。财政拨款收入增加原因：2025年度项目收入资金保障到位，项目收入较上年度充裕，且2025年人员增加，相应经费也增加。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年度支出合计20439352.40元。其中：基本支出16746307.76元，占总支出的81.93%；项目支出3693044.64元，占总支出的18.07%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2287534.52元，增长12.60%。其中：基本支出增加2038734.75元，增长13.86%；项目支出增加248799.77元，增长7.22%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无相关变动情况。支出增加原因：2025年度项目收入资金保障到位，项目安排较上年度充裕，项目支出增加，且2025年人员增加，相应经费支出也增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队机构正常运转的日常支出16746307.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15170617.51元，占基本支出的90.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1575690.25元，占基本支出的9.41%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3693044.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
“其他人员支出”项目经费1403400.00元，主要用于开支编外长期聘用执法辅助人员工资及社会保障缴费。
“协管人员专项经费”项目经费499595.00元，主要用于支付编外长期聘用执法辅助人员工资、保险以及劳动派遣服务费。通过招聘使用执法辅助人员来缓解支队公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口带来的影响。
“治理超限超载执法管理运维专项资金”项目经费1685470.87元，主要用于改善治超工作生活条件，调动治超人员工作积极性，规范超限运输检测站的标识标牌和执法设备的更新改造，提升支队超限运输检测执法站所执法形象和服务水平，维持4个超限运输检测站正常运转。
“交通运输行政执法监管专项经费”项目经费104578.77元，主要用于保障交通综合行政执法工作正常运转，规范后勤服务工作，进一步提升工作效率，提高执法效能，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象，保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年度一般公共预算财政拨款支出20439352.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2287534.52元，增长12.60%，完成年初预算的107.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出1541048.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的109.78%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、工伤保险支出进行清算、调整下达预算资金。
9.卫生健康（类）支出1436480.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，完成年初预算的102.67%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是随人员变动进行清算调整，决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出16419494.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%，完成年初预算的107.31%。主要用于云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队人员经费、办公经费等基本支出，以及治理超限超载执法管理运维专项资金、协管人员专项经费、其他人员支出、交通运输行政执法监管专项经费4个项目支出。造成预决算差异的主要是基本工资调标、增补住房公积金清算、发放在职去世人员抚恤金等，调整下达预算资金。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出1923503.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，完成年初预算的107.42%。主要用于缴纳职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是随人员变动进行清算调整，决算按照实际缴费金额列报。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为592943.48元，决算为592787.92元，完成年初预算的99.97%；支出决算较上年减少18026.44元，下降2.95%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为592943.48元，决算为592787.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18026.44元，下降2.95%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为592943.48元，支出决算为592787.92元，完成年初预算的99.97%，支出决算较上年减少18026.44元，下降2.95%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为592943.48元，决算为592787.92元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆出险次数降低，公务用车运行维护费中缩减了车辆保险服务费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18026.44元，下降2.95%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆出险次数降低，公务用车运行维护费中缩减了车辆保险服务费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于路域环境整治、路产路权保护、应急保通、超限超载检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年机关运行经费支出0.00元。本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队资产总额12445787.71元，其中，流动资产61104.37元，固定资产11232765.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1151918.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.36元，其中固定资产减少6.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值248355.00元；报废报损资产631项，账面原值4505221.09元，实现资产处置收入1100.00元；出租房屋3144.75平方米，账面原值3694.91元，实现资产使用收入437277.65元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额1491719.81元，其中：政府采购货物支出14850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1476869.81元。授予中小企业合同金额1491719.81元，其中：授予小微企业合同金额1491719.81元。
四、单位绩效自评情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
4.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年度部门决算公开附表