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云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年预算公开目录

第一部分 云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局文山支队,为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位(公益一类)，副处级。主要负责文山州境内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及文山州内国道、省道七个超限运输检测站的管理和超限检测工作。主要职责如下：

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路产路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4.承担文山州行政区域内国高、国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5.负责文山州行政区域内国高、国道、省道公路通阻信息报送工作。

6.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。

7.组织指导文山州行政区域内国家高速公路、国道、省管公路路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

8.组织实施文山州行政区域内超限检测站的管理、检测工作。

9.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

10.负责文山州行政区域内公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话受理社会公众的涉及支队职责的投诉、举报。

11.受省交通运输厅、省交通运输综合行政执法局委托，承担文山州行政区域内公路运营管理（养护生产除外）安全生产的行业监督管理职责。

（二）机构设置情况

根据《云南省交通运输综合行政执法局州市支队主要职责、内设机构和人员划分方案》（云交执法党〔2023〕44号），云南省交通运输综合行政执法局文山支队内设机构为七个科室，具体为：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦重点领域，提升交通执法成效。一是加大联合执法力度。持续与广西百色交通执法力量开展跨区域联动执法行动，加强与地方各单位的沟通联系，坚持“一路多方”联动机制，保持对道路非法违法运输行为的高压严管态势；二是继续加强路产路权维护工作。有针对性地组织开展路域环境整治、服务区督查监管、绿美公路建设专项行动，巩固交通综合行政执法成果扩大成效，确保公路安全畅通；三是加大路域环境政策宣传工作。广泛宣传路域环境治理工作的意义和成效，营造政府重视、群众支持、全社会共同参与的良好氛围。

2、聚焦规范化建设，提升交通执法水准。一是全面推进“四基四化”建设。积极协调解决7个固定超限检测站无卸货场地问题；二是全面推进依法行政。严格落实行政执法公示、行政执法全过程记录及轻微免罚、承诺轻罚等制度，进一步推广说理式执法；三是扎实推进案卷评审。组织开展一次案卷业务交流、研讨、评比活动，着力解决案件文书制作质量不高问题。

3、聚焦智慧执法，提升交通执法效能。启用砚山非现场执法监测点，筛选疑似违法运输车辆，实施精准执法；大力推进非现场卡点建设，积极协调富宁、广南两处非现场执法卡点建设工作，加快智慧执法平台建设。

4、聚焦安全生产、平安建设、驻村帮扶等工作，落实责任，巩固成果。认真贯彻落实好省局各项工作部署，强化安全生产排查整治、巩固提升乡村振兴帮扶成果、扫黑除恶等重点工作，明确责任、细化措施，高标准严要求抓好各项工作落地落实。

二、预算单位基本情况

云南省交通运输综合行政执法局文山支队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制179人。在职实有148人，其中：财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制58辆，实有车辆57辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31,599,745.14元，其中：一般公共预算31,599,745.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了1,378,942.30元，增长了4.56%。其中，一般公共预算增加了2,305,026.88元，增长了7.87%，增长的主要原因：一是2023年由于机构改革，支队部分一般公用经费预算未安排，2024年一般公用经费比2023年增加884,393.29元，增长了45.62%；二是交通综合执法改革，2023年1月1日，文山支队接管了文山州七个超限检测站，2024年度增加了治超专项经费1,820,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入31,599,745.14元，其中:本年收入31,599,745.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,599,745.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了2,305,026.88元,增长了7.87%，主要原因一是2023年由于机构改革，支队部分一般公用经费未在年初预算安排，2024年一般公用经费比2023年增加884,393.29元，增长了45.62%；二是交通综合执法改革，2023年1月1日，文山支队接管了文山州七个超限检测站，2024年度增加了治超专项经费1,820,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,599,745.14元。财政拨款安排支出31,599,745.14元，其中：基本支出26,279,745.14元，与上年对比增加了559,226.88元，增长了2.17%，主要原因是2023年度,支队新招录新工作人员，造成支队人员经费、公用经费的增加；项目支出5,320,000.00元，与上年对比增加了819,715.42元，增长了18.21%。主要原因是增加了超限检测专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,820.00元，主要用于支队退休人员举办培训会、座谈会、团拜会、茶话会等产生的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,318,344.16元，主要用于支队职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出315,834.76元，主要用于支队职工工伤保险、失业保险、生育保险等其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,304,068.59元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助352,755.94元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,331.18元，主要用于职工大病补充医疗保险的缴纳。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出25,297,265.19元，主要用于文山支队基本支出及执法辅助人员费用、执法工作建设及应急保障、执法安全、应急消防专项费用等项目支出。其中，基本支出为19,977,265.19元，项目支出为5,320,000.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,933,325.32元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额940,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算940,000.00元（政府采购车辆加油、添加燃料服务350,000.00元，车辆维修和保养服务430,000.00元，机动车保险服务160,000.00元）、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,185,576.74元，较上年减少28,417.58元，下降2.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省交通运输综合行政执法局文山支队2024年公务用车购置及运行维护费为1,185,576.74元，较上年减少28,417.58元，下降2.34%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变动；公务用车运行维护费1,185,576.74元，较上年减少28,417.58元，下降2.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为57辆。

增减变化原因按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省交通运输综合执行执法局文山支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：

1、协管人员专项经费：通过项目的实施，缓解公路里程日益增加和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题，进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行和超限检测工作的顺利开展，减少对公路的损坏。

2、治理超限超载执法管理运维专项经费：通过对超限检测站点、超限检测设施设备（检测车道、监控等）维修维护、网络使用、培训、宣传等项目进行改造及建设。确保治超工作顺利开展，杜绝车辆超限（载）现象，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的车辆生产、使用秩序和道路交通秩序，确保公路设施的完好和公路交通安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局文山支队为一般事业单位，机关运行经费为0元。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局文山支队资产总额20,504,666.51元，其中，流动资产327,992.35元，固定资产7,740,079.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,436,594.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,959,469.19元，其中固定资产增加421,979.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。