目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）设立云南省交通运输综合行政执法局昭通支队，为云南省交通运输综合行政执法局下属的三级预算事业单位（公益一类），副处级。履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及六个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：

1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。

2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。

3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。

4.负责昭通市行政区域内国高、国道、省道公路通阻信息报送工作。

5.组织实施昭通市行政区域内固定超限运输检测站的管理、开展超限运输治理工作。

6.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在上级党组及各级政府有关部门的大力支持下， 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队切实加强组织领导，强化各项措施落实，扎实有效地推进工作开展，取得如下事业成效：

进一步提升路政行政执法能力。积极顺应交通执法体制改革要求，认真贯彻落实《云南省交通运输综合行政执法局路政行政执法监督管理办法（试行）》，进一步落实业务工作流程和各项管理制度，加强业务规范化建设，为交通执法业务规范化夯实基础。做好新接管公路和超限管理工作。根据厅、局安排部署，持续做好新接管都香高速公路、6个固定治超站点日常运营有关工作。督促加强高速公路超限运输管理和服务区监督检查工作。加强路政行政执法巡查工作。进一步加大路政巡查力度，全面履行好公路路产、重要设施、重点路段和公路安全保护区的巡查、超限运输治理职责，发现问题及时处置，提高路政巡查依法治理效能；做好服务保通保障工作，做到尽职尽责、尽职免责。提高路域环境整治工作水平。在属地党委政府的主导下，联合相关部门持续推进路域环境集中整治相关工作，促进高速公路服务区监管、绿美交通三年行动、公路路域环境监督履职能力稳步提升，努力实现管辖公路畅安舒美。

落实党委定期研究交通执法工作机制，强化对行政执法工作的监督、指导和服务，严格按照各项法律法规以及相关规定、标准要求推进路政执法工作。切实落实行政执法“三项制度”。全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，深入开展“说理式执法”、认真落实轻微违法行为不予处罚规定，不断规范路政行政执法行为和执法程序，严格规范公正文明执法。进一步加强执法业务工作。以交通执法队伍素质能力提升三年行动、提升行政执法质量三年行动计划为抓手，持续加强党员领导干部、执法人员的学法、用法、守法工作，加强对执法人员的业务培训和对基层执法工作的监督指导。不断强化执法信息化建设，持续做好执法评议考核和监督工作，加强执法监督检查，确保依法履职尽责。

加强应急值守工作。认真贯彻落实省交通执法局和昭通支队有关值班值守工作规定，不断修订完善安全生产和应急管理体系，深化“一路三方”联勤联动机制，做好应急储备物资的管理，坚持24小时值班值勤制度和领导带班值班制度，加强各类应急处突信息报送，做好突发事件处置管理。做好自然灾害应急抢险保通工作。进一步加大路政巡查力度，随时了解掌握管辖公路通阻情况，不断提高执法人员综合协调、应急值守、处置突发事件的能力和水平。扎实做好水毁、道路塌方各种灾害应急抢险保通工作，确保管辖公路安全畅通。开展应急演练提高处突能力。进一步完善预案机制，结合实际加强应急培训、应急演练工作，适时开展地震应急疏散自然灾害演练活动，持续提升交通执法队伍应对处置各类突发事件能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局昭通支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、执法监督科、资财审计科、应急指挥中心。

下设机构13个，分别是：

1.省交通执法局昭通支队（机关）

2.省交通执法局昭通支队昭阳大队

3.省交通执法局昭通支队大关大队

4.省交通执法局昭通支队盐津大队

5.省交通执法局昭通支队水富大队

6.省交通执法局昭通支队绥江大队

7.省交通执法局昭通支队彝良大队

8.省交通执法局昭通支队镇雄大队

9.省交通执法局昭通支队威信大队

10.省交通执法局昭通支队鲁甸大队

11.省交通执法局昭通支队巧家大队

12.省交通执法局昭通支队永善大队

13. 省交通执法局昭通支队高速公路一大队

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省交通运输综合行政执法局昭通支队作为三级预算单位纳入云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：财政全额供给单位中行政事业单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年末实有人员编制177人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制177人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员157人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计41人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员58人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员58人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制64辆，在编实有车辆63辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年度收入合计3107.47万元。其中：财政拨款收入3107.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3107.47万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加3107.47万元，增长100%；主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年度支出合计3146.97万元。其中：基本支出2965.20万元，占总支出的94.22%；项目支出181.77万元，占总支出的5.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3146.97万元，增长100%。其中：基本支出增加2965.20万元，增长100%；项目支出增加181.77万元，增长100%；主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局昭通支队单位机构正常运转的日常支出2965.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2665.56万元，占基本支出的89.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299.64万元，占基本支出的10.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局昭通支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年度一般公共预算财政拨款支出3107.47万元，占本年支出合计的98.74%。与上年相比增加3107.47万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出291.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于社保缴费、公用经费、抚恤费支出。

9.卫生健康（类）支出121.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出2485.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于单位基本支出及重点项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出208.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127.96万元，决算为127.96万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为127.96万元，决算为127.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127.96万元，支出决算为127.96万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为127.96万元，决算为127.96万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加127.96万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加127.96万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为63辆。主要用于日常行政执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。
   二、国有资产占用情况
   截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局昭通支队资产总额2380.81万元，其中，流动资产31.92万元，固定资产1908.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产440.01万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2380.81万元，其中固定资产增加5066.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋2617.68平方米，账面原值119.95万元，实现资产使用收入36.00万元，出租土地使用权603平方米，账面原值15.79万元，实现资产使用收入3.40万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.67万元，其中：政府采购货物支出2.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.27万元。授予中小企业合同金额14.57万元，其中：授予小微企业合同金额14.57万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。